云海波涛
于2019-04-14 18:08 发布 2455次浏览
文老师
职称： 中级职称
2019-04-14 20:57
您好，这个转到营业外支出就可以 答
可直接转为主营业务成本 答
您好，这个是个税的表 答
您好，是什么原因开不出来了 答
是，实际个税是由分包单位代扣代缴 答
老师，预提费用与实际开票数不一致，如何记账。比如，预提时，借：销售费用-运费 4800 贷：应付账款-预提运费 4800 ，实际收到发票是不含税金额9090.91，进项税909.09。如何写分录，
答： 您好，您需要把预提的分录先红冲了，然后根据发票的金额入账就可以，借销售费用-4800贷应付账款-4800，借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
老师，预提费用与实际开票数不一致，如何记账。比如，预提时，借：销售费用-运费 4800 贷：应付账款-预提运费 4800 ，实际收到发票是不含税金额9090.91，进项税909.09。如何写分录，
答： 您好，您需要把预提的分录先红冲了，然后根据发票的金额入账就可以，借销售费用-4800贷应付账款-4800，借销售费用9090.90进项税额909.09贷银行存款或应付账款——某某单位
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，预提费用与实际开票数不一致，如何记账。比如，预提时，借：销售费用-运费 4800 贷：应付账款-预提运费 4800 ，实际收到发票是不含税金额9090.91，进项税909.09。超出部分，如果不走费用，还记应付款的话，分录应该怎么写？
答： 您好，您需要把预提的分录先红冲了，然后根据发票的金额入账就可以
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