我现在是2018年建筑工程公司收入大概480万，利润才7万多，有一项工程，他们没把工程完工量算给我，我成本已出，工程建筑公司第一次做，现在怕2018年所得税低被金三风控，工程利润一般是多少？老师我是不是需要汇算前调整成本

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-04-13 16:43

同学。工程企业2018年的净利润的比例大概是在5%左右。你这个利润太低了。

加油追问

2019-04-13 17:05

老师我按净利润5%在补缴所得税在汇算前，480万Ⅹ5%=240000

加油追问

2019-04-13 17:06

用利润240000Ⅹ所得税率吗

陈诗晗老师解答

2019-04-13 17:12

是的。同学。计算是对的

精选问题

新的增值税法对服务行业，比如物业行业有什么需要问

同学您好，很高兴为您解答，请稍等答
老师4s店客户置换补贴，不退后，转收入还要退税吗？问

你好，与商品销售的补贴做收入要交税，不退税的。答
管理费用和研发费用分开做的，都结转到本年利润，职问

职工薪酬表（A105050）：要加总，把管理费用 %2B 研发费用里的工资、社保、公积金、福利费等都汇总填报。期间费用表（A104000）：管理费用 - 研究费用：只填管理费用科目下的研发费用；研发费用科目下的支出，不填在这里，只填到研发费用加计扣除明细表（A107012）。研发费用：只在A107012里完整填报，不再重复填到期间费用表。答
咨询下，汇缴时，会计折旧计算，考虑残值；税务口径，不考问

同学你好，都可以考虑残值。也都可以不考虑残值，这个税会是同的不一定是5% 答
老师您好，我们租了冷库对方不给我们开发票，我们应问

同学，你好正常写。没有发票，不能税前扣除答

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