老师，下面这两张表是不如果季度超过30万就不用填写了，如果没超过30万就需要填写？

燕子 追问

2019-04-13 15:14

我给您发过去了，您那边没收到是不，是小规模增值税减免优惠的表

答疑郭老师 解答

2019-04-13 15:15

这次收到了，一般计税不用填写的

燕子 追问

2019-04-13 15:17

老师我们是小规模出现的这两张表，是不是不超过30万的也需要填写呢

答疑郭老师 解答

2019-04-13 15:50

你是一般计税的不用填写

燕子 追问

2019-04-13 15:51

您说的一般计税是什么意思？这两张表跟超没超过30万没关系吗？老师

答疑郭老师 解答

2019-04-13 16:59

没有关系
差额的在附列资料，自己开的发票就有看出差额征税

燕子 追问

2019-04-13 17:25

老师您说的一般计税是什么意思

答疑郭老师 解答

2019-04-13 18:04

除了差额计税就是一般计税，普通企业适用

燕子 追问

2019-04-13 18:20

这个怎么看是不是一般计税呀

答疑郭老师 解答

2019-04-13 19:26

你发票是不是差额征税，备注里面有写，没有的就是一般计税

燕子 追问

2019-04-13 19:28

老师建筑行业的发票备注栏不都是写东西的吗，您看下这个发票，

答疑郭老师 解答

2019-04-13 19:31

不是差额征税的，不需要附列资料

燕子 追问

2019-04-13 19:34

老师备注栏写什么才是差额征税？那个增值税减免税明细申报表也不需要填写吗？什么情况下才需要填写增值税减免税明细申报表呀？是不是季度开具30万以内就填写？

答疑郭老师 解答

2019-04-13 19:35

差额征收
不需要填写的，金税盘抵扣，出口，开免税发票的需要填写减免表，你保存试下就能知道

燕子 追问

2019-04-13 19:37

老师这个增值税附列资料和增值税减免明细申报表都是差额征税的才会填写是不

答疑郭老师 解答

2019-04-13 19:41

不是的，减免表是金税盘抵扣，出口，开免税发票的需要填写减免表

燕子 追问

2019-04-13 19:44

郭老师，您看我理解的对不，差额征收的不需要填写增值税附列资料，减免明细表只是针对金税盘抵扣，出口，开免税发票才需要填写的，这两张表跟我们季度开具多少钱的发票都没有关系是不

答疑郭老师 解答

2019-04-13 21:10

差额征收的需要填写增值税附列资料

答疑郭老师 解答

2019-04-13 21:11

其他的是对的