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老师这家公司底薪对公发放，提成私下发放，保税是按照应发填写，那社保这块怎么做会计分录，有点晕了
萌萌
于2019-04-13 13:51 发布 953次浏览
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宋艳萍老师
职称： 中级会计师,经济师
2019-04-13 15:18
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老师这家公司底薪对公发放，提成私下发放，保税是按照应发填写，那社保这块怎么做会计分录，有点晕了
答： 您好：如果提成私下发放，不应该放在同一张表上呀。既然按应发工资报税，那社保这块就按照工资表上的数字正常计提。 .计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 发放工资时 借：应付职工薪酬——工资58270.9 贷：其他应收款——社保(个人部分)3371 应交税费——应交个人所得税0 库存现金／银行存款或现金 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金
公司交的有社保，计提社保这块，和发放怎么做分录
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2.计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4.上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5.上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
老师，请问一下，计提工资，个人应承担的社保、公司应承担的社保还有发放、缴纳的时候这块的分录到底应该怎么做才对？
答： 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金 5 上交个人所得税 借：应交税费——应交个人所得税 贷：银行存款或现金
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