老师你好！请教一下，小企业会计准则财务报表所属期2018-01-01至2018-12-31填写就是拿2018年12月份填写对吧！

云 追问

2019-04-13 10:27

谢谢老师！

云 追问

2019-04-13 10:31

老师现金流量表可以不做申报?

王晶老师 解答

2019-04-13 10:41

可以的，其他资产和利润表要申报

云 追问

2019-04-13 10:42

老师你好！2018年12月份要填写应交税金填错在预收账款，现在填写正确吧！

王晶老师 解答

2019-04-13 10:42

应交税额应该在应交税额里面吧

云 追问

2019-04-13 11:06

填写资产负债表时填错科目了

云 追问

2019-04-13 11:07

现在要填写2018-01-01至2018-12-31这张表，我直接填写正确问题不大吧！

王晶老师 解答

2019-04-13 11:40

不大的，没事的呢，税申报正确就行

云 追问

2019-04-13 14:21

老师你好！工资不管需不需要缴纳个税都要填写?

王晶老师 解答

2019-04-13 14:31

嗯嗯，是的，都要申报填写的呢

云 追问

2019-04-14 18:19

老师你好！资产负债表应交税金与系统金额相等。

云 追问

2019-04-14 18:20

就是与税表留抵金额加已交税金的和不相等

王晶老师 解答

2019-04-14 18:23

哦哦，资产负债表看的是科目汇总表，帐，不看申报表

云 追问

2019-04-14 20:33

对不上对？

王晶老师 解答

2019-04-14 21:04

对不上是报表写错了

云 追问

2019-04-14 21:05

这么说，应交税金余额与申报表有关系？

王晶老师 解答

2019-04-14 22:06

唉，看你做账了，如果你每一笔都结转，做的都正确是一致的，没有结转计提那可定是不一致的