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老师好！我公司成立近三年，在税务登记只有二年，一直没有业务收入，所以每季度都只有费用（租金、水电及开展业务待摊），人工也没有（都是老板自己），导致每年利润为亏损，请问这种情况下应该没有个人和企业所得税吧？假若明年有收入，产生了季度年度所得税可否抵扣以前年度亏损的，如何处理？
不忘初心，方得始终
于2019-04-12 15:29 发布 628次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-12 15:47
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直接这样做 退款，借：银行存款，贷：应交税费-应交所得税 结转，借：应交税金--应交所得税，贷:以前年度损益调整 借：以前年度损益调整，贷:利润分配--未分配利润 答
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不需要修改，附表2第28项“本月数”填当期不抵扣勾选数据，“本年累计”由系统自动汇总，无需手动调整。 答
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2019-04-12 15:52
陈诗晗老师 解答
2019-04-12 15:57