老师：这个季度所得税申报，A201030减免所得税明细表要填吧？小规模，符合小微

山坡羊 追问

2019-04-12 15:15

那这个金额可以倒算吗？比如：利润总额是439.99元，所得税是439.99×25%×20%=22元，那A201030表减免所得税优惠明细表第一栏就是：88元？

张艳老师 解答

2019-04-12 15:22

那A201030表减免所得税优惠明细表第一栏就是：4399.99*25%-439.99×25%×20%=88

山坡羊 追问

2019-04-12 15:23

谢谢 老师

张艳老师 解答

2019-04-12 15:26

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！

山坡羊 追问

2019-04-12 15:52

老师：增值税纳税申报表小规模附列资料，第5行 全部含税收入：是包括代开票金额和普票金额吧？

张艳老师 解答

2019-04-12 15:58

如果您公司不涉及差额征收的话，是不填写附列资料的。

如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。感谢您的理解！！

山坡羊 追问

2019-04-12 15:58

好的，谢谢老师

张艳老师 解答

2019-04-12 16:02

不客气的，祝您学习愉快，工作顺利，如果您对我的解答满意，请给老师一个五星评价，非常感谢！