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上个月零申报的，这个月本期缴纳上期应纳税额是不是应该写0，但是我之前的2月份没有管，现在导致期初未缴纳税额为负数了，该怎么办
初学者
于2019-04-12 10:06 发布 876次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-12 10:42
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上个月零申报的，这个月本期缴纳上期应纳税额是不是应该写0，但是我之前的2月份没有管，现在导致期初未缴纳税额为负数了，该怎么办
答： 这个去哪里修改啊？不能手动输入
之前增值税申报表本期缴纳金额有误，导致期初未缴数为负数，应该怎么办
答： 你好！这个你要重新申报之前错误的那个月。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求？
答： 报名中级资格考试，除具备基本条件外，还必须具备下列条件之一
一般纳税人，1，11月份的税款是12月份扣的，但是12月份申报时未填写本期缴纳上期应纳税额，导致现在申报1月时有期初未缴税额（11.12月合计），1月份有进项发票，那我现在申报1月份是不是可以将11.12月的税款一起填写在本期缴纳上期应纳税额？2，本期缴纳上期应纳税额是指什么月份？比如现在2月份申报所属期1月份的税，那这里的本期是指2月份还是1月份？3，如果11月份12月份没有取得进项发票，1月份有进项票，那我可以将11.12月份的税款不交也就是欠缴，到了1月份有进项，直接抵扣可以吗？进项抵扣应该是不分所属期的吧？
答： 11月份的没有申报吗？ 如果说现在是5月，申报的是4月的销售额， 在申报表里30栏内应该填4月份交纳的3月末的未交增值税。 25栏（期初未交增值税）填3月末的未交增值税， 4月份交纳了3月末的未交增值税，则在30栏内填写25栏内的数， 如4月份未交而欠税，则30栏内填0，32栏内填24栏与25栏的和。
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