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暖暖老师

职称： 中级会计师,税务师,审计师

2019-04-11 21:08

你好，是的，属于减免税额

焰焰 追问

2019-04-11 21:10

是可以抵扣的吗？报税的时候怎么填写

暖暖老师 解答

2019-04-11 21:16

在增值税表四里填写

焰焰 追问

2019-04-11 21:20

我今天填写了，但是申报没有成功，说减免税与第二个图是提示

暖暖老师 解答

2019-04-11 21:39

看不懂它是什么意思

焰焰 追问

2019-04-12 06:31

减免税还需要在免税收入减免税不征税里面填写吗？

暖暖老师 解答

2019-04-12 07:20

需要填写才可以的

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相关问题讨论
你好，是的，属于减免税额
2019-04-11 21:08:08
你好，这个是可以全额抵扣增值税应纳税额
2019-06-11 10:05:48
你好，金税盘只有第一次可以全额减免 维护费每年都可以
2017-05-18 17:28:03
同学， 可以得。每年得维护费取得增值税发票可以全额抵免。
2021-04-12 15:19:50
一、一般纳税人 填报涉及表格： 1、《增值税纳税申报表附列资料（四）》： 需要将当期发生的税控设备费及服务费抵减金额填写在第1栏第2列及第3列中，将本期需要使用抵税的金额填写在第4列中。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”；其它栏次填报与附表四相同。 3、《增值税纳税申报表(适用于一般纳税人)》主表：第23栏‘应纳税额减征额’将会根据附表四和《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期减征额小于或等于第19栏“应纳税额”与第21栏“简易征收办法计算的应纳税额”之和时，按本期减征额实际填写;当本期减征额大于第19栏与第21栏之和时，按本期第19栏与第21栏之和填写。 二、小规模纳税人 1、《增值税减免税申报明细表》： “减税性质代码及名称”栏次选择“0001129914购置增值税税控系统专用设备抵减增值税”，填写本期发生额、本期应抵减税额和本期实际抵减税额。若本期应纳税额小于可抵减金额，则余额应该填报在第5列中。 2、《增值税纳税申报表(适用于小规模纳税人)》主表： 第16栏‘应纳税额减征额’将会根据《增值税减免税申报明细表》“本期实际抵减税额”自动带出数据进行抵减。当本期发生额小于或等于第15栏“本期应纳税额”时，按本期实际发生额填入第16栏“本期应纳税额减征额”；当本期发生额大于第15栏“本期应纳税额”时，按本期第15栏“本期应纳税额”的金额填入第16栏“本期应纳税额减征额”，本期减征额不足递减部分结转下期继续抵减。
2020-04-09 09:18:20
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