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送心意

答疑苏老师

职称： 注册会计师

2019-04-11 15:49

你好 借成本费用 贷进项税额转出

《心如止水》 追问

2019-04-11 15:52

报税的时候填哪

答疑苏老师 解答

2019-04-11 15:56

你好 附表二有专门的进项税额转出栏

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你好，需要对方开具负数发票冲销，做进项负数，然后开具正确名称的公司名称发票
2017-12-25 12:00:03
你好 借成本费用 贷进项税额转出
2019-04-11 15:49:54
结转进项税额： 借：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷：应交税费——应交增值税（进项） 结转销项税额： 借：应交税费——应交增值税（销项） 贷：应交税费——应交增值税——转出未交增值税 结转未交增值税： 如果1.2结转后转出未交增值税额是贷方余额： 借：应交税费——应交增值税-转出未交增值税 贷：应交税费——未交增值税 如果1.2结转后转出未交增值税额是借方余额： 借：应交税费——未交增值税 贷：应交税费——应交增值税-转出多交增值税
2025-02-23 14:38:52
你好不需要的，价税合计做账就行。
2022-03-10 18:55:12
你好，你看下你是不是已经申报了。
2021-12-01 16:46:57
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