各位老师，想问下，我们是购买方，收到对方开给我们的销项负数 发票，需要填 在进项税额转出的那一行？对方开给我们的空调折让，还有货物退回

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 14:57

好的，谢谢甘老师

bamboo老师 解答

2019-04-11 14:58

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 15:10

甘老师，我还想问一下就是4月开具16%发票3月申报的问题 ，就是4月开了16%，要就在申报3月增值税时提前交这一部份的增值税是吗

bamboo老师 解答

2019-04-11 15:12

是的 在申报3月增值税时提前交这一部份的增值税

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 15:14

就等于是3月多交了这一部份增值税和附加税？那5月申报4月增值税要怎么减掉？如果下个月的没开发票呢，在未开具发票那里填 负数 ，这种 情况要怎么申报啊下个月时

bamboo老师 解答

2019-04-11 15:16

是的  3月多交了这一部份增值税和附加税  我这边是要去大厅申报的 自己申报填负数无法通过

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 15:17

去前台要怎么申报老师能教 一下吗

bamboo老师 解答

2019-04-11 15:18

可以带纸质报表去 税务大厅的工作人员填表申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 15:23

老师你是有这样操作成功过是吗，我实在是想像不出来，下个月要怎么申报，4月就开了这17万16%的发票，3月就把这笔申报了，没开过其它发票，下个月怎么做才能不重复交税呢

bamboo老师 解答

2019-04-11 15:28

是的 我这边这样操作是到大厅申报的 自己填写申报比对没法通过 您那边的话可以咨询下税务大厅或者12366 看怎么申报

o(*￣▽￣*)o 追问

2019-04-11 15:55

申报清卡了还能作废申报表吗

bamboo老师 解答

2019-04-11 16:01

我这边是要去大厅作废申报表的 自己不能操作