;)
老师，您好，我这边有个问题，我这边要给他们那个工地，要供一批水暖建材的货。然后他们要求给他要开13%的增值税发票，还有要求要给他多开一点。这样可以吗。而且就是我这边发货的时候，我这边没有进项票，然后怎么操作，税率怎么算。
时光依附深情存在
于2019-04-11 14:27 发布 1462次浏览
-
小黎老师
职称： 中级会计师
2019-04-11 15:30
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
社保个人部分要计入公司费用吗 问
社保个人部分，不要计入公司费用 答
老师。商品上浮多少合理。比如我是小规模，我购买 问
您好，这个可以的，你按实际的来 答
老师，12月结汇美金金额是527800美元，人民币到账金 问
借银行存款-人民币3701265.62 财务费用汇兑损益 贷银行存款美元户527800*7.0759=3734660.02 答
老师往来款应该怎么对账呢？ 问
打开企业的软件，找财务账本，找到明细账，然后所有的供应商、客户等余额下载下来，然后给对方发询证函符合要求的，对方会给你盖章回传回来 答
请问25年12月收到的产品采购发票，但是产品是26年1 问
是的，12月账务处理的时候要做采购入库分录 答
获取全部相关问题信息
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
加载中...