我开具的税控盘可以在申报增值税时候减免吗

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:22

是的

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:24

在哪里填写可以抵扣的表格

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:25

我现在正在申报增值税，可以在哪里填写抵扣

邹老师 解答

2019-04-11 14:29

你好，在增值税申报表的附表有减免税额明细表，可以填写抵扣的

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:32

是选择税控系统专用设备和技术维护费那个吗

邹老师 解答

2019-04-11 14:33

你好，是的，是选择这个的

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:34

然后填写本期发生额和实际抵减税额480吗

邹老师 解答

2019-04-11 14:36

你好，如果当月就有应纳税额超过480抵扣，那就是本期发生，本期抵扣填写480的

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:41

也就是说这个季度增值税要缴纳税额超过了480了，就可以直接抵扣了吧

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:43

这个是什么意思

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:44

点击确定后点下一步又弹出来这个，是还要填写什么吗

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:46

是不是在上一步应纳税额减征额那里要填写480

邹老师 解答

2019-04-11 14:50

你好，你单位当月是不是没有应纳税额需要缴纳？

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:52

我是小规模纳税人，是季报

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 14:52

这个季度增值税专用发票和普票要缴纳1万多的增值税，应该是可以抵扣的吧

邹老师 解答

2019-04-11 15:01

你好，那是可以抵扣的，能把你单位增值税申报表发个图片过来？

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:02

怎么点击发送报表发送不了

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:04

老师，帮我看看我填写的对不对，我是个新手，第一次申报

邹老师 解答

2019-04-11 15:15

你好，根据你单位预交税款，反推代开发票收入不是你填写的金额啊

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:16

代开发票金额是440446.11，普票是自己开具的，金额是36019.42

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:19

这里减免480后就是这个金额

邹老师 解答

2019-04-11 15:24

你好，代开发票金额是440446.11，那预交增值税应当是13213.38，而不是 13813.97

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:25

不是还有普票吗，也要交增值税吧

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:26

因为这个季度已经不享受30万免征额了

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:27

是不是开具的普票也要缴纳增值税

邹老师 解答

2019-04-11 15:32

你好，开具的普通发票也需要缴纳增值税
我是根据预交税款数据，反推你代开发票收入数据填写错误了

Timi 琴之韵 追问

2019-04-11 15:34

没有填写错呀

邹老师 解答

2019-04-11 15:39

你好，你单位代开发票收入是440446.11，其他发票收入是 36019.42？