老师，年报，应交税费里面，代扣代缴的个人所得税参照哪个来填。

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:04

那就是要按照做账系统里面看对不。

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:05

期末余额是零，是要填本年的发生额对吗？

汪晨老师 解答

2019-04-11 14:06

你好，是的，按照你的账目来填。填借方发生额

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:07

但是表头是要求填期末账面余额，余额噢？

汪晨老师 解答

2019-04-11 14:09

你好，缴纳的，填发生额，余额，为0

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:10

老师，我已经晕了，那到底填零还是发生额？

汪晨老师 解答

2019-04-11 14:15

你好，期末按照应交税费-应交个人所得税贷方数填写。期初按照1月份的贷方余额填写

橘子汽水 追问

2019-04-11 14:21

这个披露没有期初期末啊，只有年初年末，

汪晨老师 解答

2019-04-11 15:08

年初按照1月份贷方余额填写