老师，关于费用报销这一块，出纳和会计分别审核什么内容？

我是出纳，每周一需要向领导汇报上周费用报销情况，工作文件中，我想让表一自动汇总后面几周的报销合计，怎么操作

答： 你好，最后一栏按公式就可以了，最后一样等于1%2B2%2B3%2B4%2B5

请问:费用报销单据归类，由报销人归类，还是由会计或出纳负责费用报销单据归类？

答： 你好 出纳 负责报销 财务处理科目是会计做的 

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老师您好，费用报销工作与资金有关税务法规注意哪些事项？或者是税务法规有哪些规定？今天去面试出纳，麻烦老师讲的具体些

答： 你好，(一)、费用报销要求 在日常进行费用报销时，需遵循“实事求是，准确无误”的原则，有明确的发生原因、费用项目、发生时间、地点、金额及报销人、审批人，关于费用报销国家税务总局出台了相应的管理办法。 (二)、能报销的凭证有哪些? 1、发票，包括:增值税专用发票、增值税普票发票、增值税电子普通发票、通用机打发票、定额发票) 2、境外企业开具的凭证。 3、财政非税收入专用收据; 4、中国人民解放军或武警部队的财务专用收据; 5、医院、学校等使用的专用收据等; 6、捐赠收据; 7、银行、邮政、铁路等部门收费凭据等; 8、企业内部自己的工资表、奖励单、付款单等; 9、资产被盗报警资料、法院裁定(判决、调解书)等。 3、发票盖章的引起的废票 (1)以盖财务专用章代替盖发票专用章; (2)同时盖财务专用章和发票专用章 ; (3)盖的发票专用章看不清晰; (4)发现发票专用章后不清晰，重新盖一次; (5)盖旧版的发票专用章，或同时盖新版、旧版发票专用章。有这些问题的发票都是废票。 (四)、费用报销的注意事项 1、费用报销单、差旅费报销单上签字不齐全 2、报销单填写不规范的事项 3、报销原始单据的不规范问题 4、报销单粘贴的不规范问题