老师12月的运费计提了，收到专用发票后1份支付了，现产生了一笔税导致费用少，这样有没什么响影？

liԾ 追问

2019-04-11 09:07

增值税

答疑苏老师 解答

2019-04-11 09:10

你好 做下调整分录 借 应交税费 应交增值税 进项税额 贷利润分配 未分配利润

liԾ 追问

2019-04-11 09:12

如:计提时借销售费用一运费100
贷其他应付款一某某运输公司100
收到发票时支付借其他应款70
应交税费一进项税30
贷银行存款100

答疑苏老师 解答

2019-04-11 09:20

你好 你的分录不对 其他应付款没平

liԾ 追问

2019-04-11 09:24

那税要分开做？

答疑苏老师 解答

2019-04-11 09:32

你好 借其他应付款 100 应交税费 30 贷利润分配 30 银行存款100