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老师，您好，请问下比如我2月开了1000万的发票，其中有200万是18年12月发生的业务，但18年12月这200万没有确认收入，相对应的12月的人工工资150已在12月结转为成本了，也是差额纳税（200-150）/5%*5%=2.38增值税。现在对于这个200/1.05=190的收入我应该怎么来做，是直接入2月收入还是怎么的？但150万成本由于12月已结转，2月就没有对应这张票的成本了。改怎么来进行处理呢
朴素的魔镜
于2019-04-11 00:24 发布 1256次浏览
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牛老师
职称： 注册会计师,中级会计师,税务师
2019-04-11 06:14
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精选问题
老师，购销合同的印花税，要取哪些数据。取做账软件 问
购销合同印花税计税依据： 按合同：若合同分价税，以不含税价款；未分，含增值税。 按实际：采购看原材料等借方 %2B 进项不含税，销售看收入贷方 %2B 销项不含税（需剔除非购销、调整特殊情况）。 定期汇总：汇总当期购销金额，再分价税情况。 答
个税收入申报有误，我先改了7月的，数据不对，又把1-6 问
您好，你点更正就可以了 答
老师您好 公司销售医疗设备 都是从厂家直接发到 问
您好，有发票和出库存单就可以 答
老师，您好，请问下房东在2023年的12月底前开具了202 问
你好，这个房子我是生产办公用的可以 答
老师，你好，我这里有台固定资产，原值1106.19元，截止8 问
你好，1.固定资产转入清理 借：固定资产清理 累计折旧 贷：固定资产 2.发生的清理费用 借：固定资产清理 贷：银行存款 3.出售收入、残料等的处理 借：银行存款/原材料等 贷：固定资产清理 应交税费——应交增值税(销项税额) 答
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牛老师 解答
2019-04-11 06:15