18年暂估费用30多万，然后19年3月份取得了16万的发票，然后剩下的10多万无法取的发票，18年已经结账了，是不是不能反结账了，只能做在19年的账里去?

QQ老师

职称：中级会计师

2019-04-10 23:13

你好！汇算清缴作调调整可以的，安不可以取得发票的金额调增利润补交企业所得税

1428847081 追问

2019-04-11 07:54

老师，那需要改账吗

QQ老师解答

2019-04-11 08:24

你好！真实业务不用改账的

1428847081 追问

2019-04-11 08:42

老师，您的意思是我只要在做汇算清缴的时候调表就可以了，把未取得发票的那部分调增，不需要再反结账去改账，是吗

QQ老师解答

2019-04-11 09:58

你好！只要是现实业务只是未取得发票不用调账只调表就可以，否则也需要调账

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