送心意

耿老师

职称中级会计师

2019-04-10 13:49

你好,涉及损益类的,用以前年度损益调整科目代替做相应的处理。

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:04

不可以直接更改财报就可以吗,我这个季度还没有报的。

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:07

那如果是用以前年度损益调整科目做处理,现在应该怎么做呢?

耿老师 解答

2019-04-10 14:15

你好,你不是要修改18年的申报表吗?

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:18

是的,我现在已经在大厅修改了2018年的增值税和附加税报表的。这样就造成了申报数据和我之前账目上计提数据有差额的。然后季报的所得税也要调整的。就是这个不是很了解的

耿老师 解答

2019-04-10 14:19

你好,在大厅里同时修改去年的资产负债表和利润表就可以了。

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:27

老师你好,就是我之前报的增值税数据是53120.67,我现在修改过后数据是51761.71.其中就出现了差额的,然后增值税和附加税的报表更改了,我就不晓得用损益调整科目怎么处理的,那我在这个季度调整这个差额,那之前的企业所得税季报我就不用去更改的吧?

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:28

那我去大厅修改,那我之前已经结账的账目是不是都要更改呢?

mercy,love. 追问

2019-04-10 14:36

老师你好,还有我现在的情况是2018年的年报我还没有报的,我现在就是修改了2018年第四季度的增值税和附加税的报表的

耿老师 解答

2019-04-10 14:49

你好,这个损益类的差额用以前年度损益调整科目代替。转入未分配利润就可以。这样的话,按规定是要修改期初数

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相关问题讨论
你好,涉及损益类的,用以前年度损益调整科目代替做相应的处理。
2019-04-10 13:49:56
你好,还是按照以前的申报
2019-07-15 16:12:37
是的,先去税局把18年的做废,再重新申报
2019-04-15 16:57:26
你好! 年报报表和3季度和、4季度的报表都要根据实际情况更改的
2019-08-28 08:30:47
你好,同学。 你的报表不需要改动,你对于补交的这部分在现在做调账处理 通过以前年度损益调整处理
2019-10-28 09:42:31
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