就是显示灰色选择不了报表，这个可以手直接输数据上去吗？

香香 追问

2019-04-10 11:22

但是附表没有，选表单104000那页是灰色的选不了，其他可以选

香香 追问

2019-04-10 11:23

香香 追问

2019-04-10 11:24

手动把工资作为管理费用输入进去和工资数相抵，最后应纳税为0，老师看看有没有问题？

邹老师 解答

2019-04-10 11:34

你好，把工资作为管理费用输入进去和工资数相抵，这个是什么意思？

香香 追问

2019-04-10 11:39

我昨天只填写了A105000工资的这张表单，期间费用表单选不了也填不了就导致要交所得税。我截屏给你看了表单后，你说有工资就是有管理费用的，于是我把工资数填入管理费用表中，就出现不用缴税了。这样做对吗？

邹老师 解答

2019-04-10 11:43

你好，你有填写期间费用明细表吗？

香香 追问

2019-04-10 11:43

没有，表单不让选，灰色的

香香 追问

2019-04-10 11:44

邹老师 解答

2019-04-10 11:48

你好，期间费用明细表都不给填写？

香香 追问

2019-04-10 11:49

是的

香香 追问

2019-04-10 11:50

所以我只能在年度申报表直接输入数据

邹老师 解答

2019-04-10 11:53

你好，那就需要咨询当地税局是什么原因连期间费用明细表都不允许选择了

香香 追问

2019-04-10 11:54

香香 追问

2019-04-10 11:54

老师税收金额怎么填

邹老师 解答

2019-04-10 11:55

你好，税收金额填写按税法计算允许扣除的金额

香香 追问

2019-04-10 13:14

是填扣除的五险的金额吗？还是什么？

邹老师 解答

2019-04-10 13:50

你好，这个就是填写的应付职工薪酬——工资的 金额

香香 追问

2019-04-10 13:54

那利润调整增加额为0，是吗？

邹老师 解答

2019-04-10 13:59

你好，如果账面与税收金额一致，就不存在调整增加额的

香香 追问

2019-04-10 14:01

就是账面金额工资总额和应付金额工资总额是吗？

邹老师 解答

2019-04-10 14:07

你好，是的，这两者数据是一致的

香香 追问

2019-04-10 14:17

所有除非年底工资计提未发或者计提少了这些情况一般情况下，纳税调整金额一般为0是吗？

邹老师 解答

2019-04-10 14:21

你好，工资一般是这样