送心意

文文老师

职称中级会计师,税务师

2019-04-10 10:41

费用是计提的吗?不是通过现金或银行存款支出的?

HAPDAY 追问

2019-04-10 10:43

费用是点差旅费,当时做的是其他应付

HAPDAY 追问

2019-04-10 10:45

是法人出差以现金的形式付的款,车票这类的,所以当时是直接做的其他应付款项,大概也就一千多吧

文文老师 解答

2019-04-10 11:23

可在其他应收款填数0.1 
其他应付款增加0.1 
此种处理方式仅仅是为了通过申报。

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相关问题讨论
费用是计提的吗?不是通过现金或银行存款支出的?
2019-04-10 10:41:17
你们是什么行业,你们的税率是多少,公司账户有款进来你要看是什么钱再做账,不能进来钱就做收入。老板垫的钱做其他应付款,如果有了实收资本就做借银行存款贷实收资本,然后再交一下实收资本的印花税
2017-11-28 16:54:40
您好!这个如果是收入才交税,如果不是收入,或者还没确定收入就不用交税。 发生的支出的时候,借XX费用 贷其他应付款-老板 如果打了就是实缴了。收到钱的时候借银行存款 贷实收资本。
2017-11-28 19:50:02
你好,是的
2016-09-06 15:06:38
你好,还是需要的,注销之前该补的都要补上。
2018-04-18 10:16:09
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