公司属于小规模纳税人，是第一次报税搞不懂怎么做，增值税本期数货物及劳务，服务、不动产和无形资产填那一栏？

984217918 追问

2019-04-10 10:11

监理工程，现在总共开发发票才219417.48万，有自己开的专票和普票

逸仙老师 解答

2019-04-10 10:16

填写服务那一栏就行

984217918 追问

2019-04-10 10:29

984217918 追问

2019-04-10 10:30

请问一下这个该怎么填啊？

逸仙老师 解答

2019-04-10 11:20

那就填到小微企业免税额里面

984217918 追问

2019-04-10 11:30

里面填哪个数据？

984217918 追问

2019-04-10 11:52

是不是直接在小微企业免税销售额那一栏填上本季度的营业收入？

逸仙老师 解答

2019-04-10 11:52

是的，填本季度的收入

984217918 追问

2019-04-10 12:00

填报未通过？

逸仙老师 解答

2019-04-10 13:40

什么提示啊，同学

984217918 追问

2019-04-10 13:47

984217918 追问

2019-04-10 13:47

看红色字体

逸仙老师 解答

2019-04-10 15:20

代开的专票部分的收入不填这一行

984217918 追问

2019-04-10 15:26

我们都是自己开的专票啊？

逸仙老师 解答

2019-04-10 15:47

自己开的也不能填在一起的，专票是不享受小微企业免征增值税政策的