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答疑郭老师
职称： 初级会计师
2019-04-10 00:29
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精选问题
汇算清缴系统提示这个入库税收罚款和滞纳金合计1 问
从哪个模块里查 答
工资表是港币，记账本位币是美元，系统里面有录入的 问
一、计提工资（发生日汇率：港币→美元） 计提按 工资发生当日即期汇率（港币兑美元）折算入账应付职工薪酬，不用期初汇率。 借：成本费用（港币 × 发生日汇率） 贷：应付职工薪酬（美元） 二、发放环节 应付职工薪酬：账面原计提美元金额不动 银行付出港币：按付款当日港币兑美元汇率折算银行存款美元 汇兑差额入财务费用 - 汇兑损益 期初汇率只用于期末调汇，计提、付款均不用。 答
有25年10月份的低值易耗品费用，没有入帐，现在汇算 问
你好必须先入账才可以汇算清缴 不可以只再汇算清缴时体现的 答
老师好，小规模公司销售商品，2024年暂估的库存商品， 问
会计上：可以在 2026 年直接红冲 2024 年暂估，再按发票重新入账（小企业会计准则不需要追溯）。 税务上：2024 年汇算没调增，属于 “违规未调增”；2026 年拿到发票，可以按 28 号公告追补到 2024 年扣除，但要先更正 2024 年申报，存在补税 %2B 滞纳金风险，一般不会罚款（业务真实） 答
汇算清缴，工商年报怎么操作 问
您好，您说的这两个工作不是一两句话就能说清楚的，如果您没有操作过，建议还是学习一下相关课程 答
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