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答疑郭老师

职称： 初级会计师

2019-04-09 22:26

多支付的做预付，少支付的记应付

J、🍎 追问

2019-04-09 22:29

那报销这一块应该怎么处理呢，我拿发票去报销，但是跟发票的金额不符

答疑郭老师 解答

2019-04-09 22:51

用什么支付的，现金吗？话费单子上有实收吗

J、🍎 追问

2019-04-09 23:01

J、🍎 追问

2019-04-09 23:02

用微信支付的，上个月交了99，发票只能打出来26.53

答疑郭老师 解答

2019-04-09 23:04

你预存的099没看发票吧 
你看下备注有个预存已开票金额是0

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相关问题讨论
多支付的做预付，少支付的记应付
2019-04-09 22:26:19
预存话费，只能 计入预付账款，不能报销的了
2018-08-24 09:30:46
发票金额大于付款金额，是很常见的事情。 主要有几种： 1、开票方（收款方）优惠，不计零头，但不愿做返利开红票手续； 2、报销人让开票方故意多开，以便报销时可以虚报。 账务处理时，应该按实际付款金额入账，发票金额大于付款金额的，不受影响。发票金额小于付款金额的，应该补足发票。 从管理上讲，应该严格审核采购项目金额，杜绝上面所讲的第二种情况发生。 《国家税务总局关于平销行为征收增值税问题的通知》规定： 1、凡增值税一般纳税人,无论是否有平销行为,因购买货物而从销售方取得的各种形式的返还资金,均应依所购货物的增值税税率计算应冲减的进项税金,并从其取得返还资金当期的进项税金中予以冲减.应冲减的进项税金计算公式如下： 当期应冲减进项税金＝当期取得的返还资金X所购货物适用的增值税税率 2、普通发票，做营业外收入，交所得税
2018-04-24 14:34:28
同学你好 权责发生制
2023-10-29 06:01:31
你好！按实际缴纳金额计入费用
2019-12-16 17:33:54
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