单位去年的账是外账在做，12月的库存瞎结转的全给出了，现在应该咋办？不调的话库存就对不上了

无名 追问

2019-04-09 19:30

是的，有些开出去的发票1月才收到进项票，有的商品多出库了，有的没暂估出库

王晶老师 解答

2019-04-09 19:31

那就把12月份的帐调整了

无名 追问

2019-04-09 19:32

账是代账做的，现在让他们调肯定不愿意

王晶老师 解答

2019-04-09 20:56

钱什么的都交接清楚了吗

无名 追问

2019-04-09 20:56

没呢，他们给做汇算清缴呢

王晶老师 解答

2019-04-09 21:03

那就要求他们更改

无名 追问

2019-04-09 21:38

如果他们不更改的话我这块怎么账务处理合适

王晶老师 解答

2019-04-09 21:55

不更改把记错的红冲了，

无名 追问

2019-04-09 22:07

那具体的分录怎么做呢，涉及到跨年，小企业会计准则

王晶老师 解答

2019-04-10 09:13

哪错了，调哪，转入未分配利润

无名 追问

2019-04-10 09:17

用通过以前年度损益调整吗？

王晶老师 解答

2019-04-10 09:21

小企业准则没有这个科目的呢

无名 追问

2019-04-10 09:22

那这个会影响18年的汇算清缴吗？他们已给申报

王晶老师 解答

2019-04-10 09:27

影响的呢，因为调账了

无名 追问

2019-04-10 09:34

那所得税已经报完了，怎么办,税款也交了

王晶老师 解答

2019-04-10 10:29

缴纳过了就没法改了呢

无名 追问

2019-04-10 10:47

那这个库存我一直错下去吗

王晶老师 解答

2019-04-10 10:54

如果你重新申报年报，还要交税，很麻烦的第一份缴纳的可以退税

无名 追问

2019-04-10 11:12

那我不那么麻烦可以慢慢调整库存吗

王晶老师 解答

2019-04-10 11:19

调整库存是要调整年报的啊