老师，帮我看看，这个资产负债表还是不平，不知道哪里出问题了

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:05

这个怎么操作呢，我就录完凭证，出报表了

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:05

想看下平不平

邹老师 解答

2019-04-09 19:05

你好，你需要把损益科目结转到本年利润，从本年利润结转到利润分配——未分配利润，这样期末未分配利润就有相应数据了

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:14

怎么结转？

邹老师 解答

2019-04-09 19:15

你好，借；本年利润   贷；管理费用等科目
借；利润分配——未分配利润   贷；本年利润

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:34

这个可以自动结转那

邹老师 解答

2019-04-09 19:35

你好，是软件自动结转的

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:41

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:42

老师，这样是不是就可以了？？年初没有数字，没有问题吧？是第一次做账的

邹老师 解答

2019-04-09 19:50

你好，新成立的单位，第一年是没有期初数的

学堂会员08 追问

2019-04-09 19:56

那这样是不是就可以了，不用期初写0把，公司银行账上有1万，我做营业外收入可以吧

邹老师 解答

2019-04-09 20:01

你好，这样 就不需要填写期初数的
银行账上1万资金是如何来的？不能直接计入营业外收入的