送心意

芳芳老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-04-09 18:39

先根据你的财务报表填写!

yaya爱学习 追问

2019-04-10 08:27

去年实交企业所得税400万,年终报表应交260万,去年多交的140万想在这个季度抵了,请问企业所得税汇算清缴应该填哪张表,怎么填

芳芳老师 解答

2019-04-10 18:56

应交税费那张表看看.....

yaya爱学习 追问

2019-04-11 14:24

不明白老师什么意思

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相关问题讨论
先根据你的财务报表填写!
2019-04-09 18:39:07
根据你们的报表填写
2019-04-04 17:10:51
你好,房地产汇算A105010表中特定业务调整是对房地产预收账款的纳税调整 1、“销售未完工产品的收入”根据汇算年度(2019)预收账款本年贷方数据除以1.09填写 2、“预计毛利额”按照当地税局要求的预计毛利率填报(比如税局要求15%预计毛利,则用销售未完工产品的收入*15%) 3、“实际发生的税金及附加、土地增值税”按照:销售未完工产品的收入*9%*12%%2B销售未完工产品的收入*土增预缴率*1.06(备注:如果日常缴税已经将附加税和土增税计入营业税金附加科目,则此处无需填写)
2020-05-22 20:54:15
直接填写主表就可以了
2020-05-19 13:13:36
除了一般企业需要填写的表外,填视同销售收入表,房地产企业特殊项目表。
2019-03-02 19:53:07
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