供货方给多开了红字发票，当时也已经进项税额转出，那现在帐面还挂着预付（多开部分的差额），那现在是不是让对方开张蓝字发票就可以了（差额部分），然后收到发票后，再认证做帐就可以了

供货方给多开了红字发票，当时也已经进项税额转出，那现在帐面还挂着预付（多开部分的差额），那现在是不是让对方开张蓝字发票就可以了（差额部分），然后收到发票后，再认证做帐就可以了

答： 你好，是这样的，你说的是对的。

供应商给开票税率开成17%了，已经认证了，申请开红字信息申请表然后给对方，对方开红字发票给我们二联，在给我们开出同样金额的蓝字发票，那么我们拿到这个红字进项发票，怎么弄呢，新开的蓝字发票接着认证是吧，填写凭证就是冲一笔原来月份入账的那个分录，然后再做一笔新开的正确的蓝字发票凭证，那么申报表里进项税金额，税额填写，是按减去红字发票后的金额填写吗，那进项票张数呢也是用认证后的发票数量减去这张红字发票吗

答： 你用红字发票冲销原来的分录，但是税费这块做进项税额转出。正常认证的按正常操作。

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

我公司8月份申请了一张红字信息表。进项票已经抵扣了的。8月报税时做了进项税转出，但是9月份才收到销售方开的红字发票和相对应的蓝字发票。9月把蓝字发票认证了，9月帐上进项税和申报表上的进项税金额相差这笔税额，请问老师，做了进项税转出那是不是帐上和申报表那以后就都相差这笔金额？

答： 把8月的进项税转出用负数在9月反映，9月再按红字发票做进项税转出，并且减少库存商品，做负数的采购