一般纳税人并且是购货方，上传了一个红字发票信息表，应该怎么做账务处理

一般纳税人并且是购货方，上传了一个红字发票信息表，应该怎么做账务处理

答： 你好，有取得红字发票吗

老师好，购买方填写红字增值税专用发票信息表并上传，获得红字信息表编码，然后把红字信息表编码给销售方，销售方误以为和未认证发票同样处理，新增了一张红字信息表，上传显示审核未通过，但是也能开负数红字发票，现在该怎么处理呢？

答： 你好，认证了的话就是购买方申请红字发票然后销售方开的，吧这个编号作废，然后按照他们的开就行

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

如果是销售方开具红字发票信息表，开具完了，还需要开具一个正确的发票给购货方吗？购货方应该怎么处理呢？ 如果是购货方开具红字发票信息表，开具的明细内容一定要与销货方的商品分类编码一致吗？如果明细有很多应该怎么处理呢？开具完了，销货方拿着红字信息表又该如何处理？

答： 你好，销售方开具红字发票的原因，一般有：前面开错了，或前面多开了！ 如果前面票开错了，现在我们开红字后，还是要再开一张正确的给购货方的（购货方：先红冲，再用正确的票编制分录） 如前前面票开多了，现在我们开红字冲销后，就不要再开给购货方了。（购货方：用红票，冲减相关金额） 购货方开具红字发票信息表，开具的明细内容一定要与原发票内容一致。销售方拿到信息表后，开具红字发票即可