有个装修公司10万转手让给了，债权债务都归来承担，现在作为内账会计，应该怎么建账。？

柏玉莲 追问

2019-04-09 13:55

一、接手原公司协议： 
1、抵消原公司欠陆**（法人）债权26万。 
2、现公司负责做好原公司未完工工地12家。（初步核算30万） 
3、为原公司缴纳2018年12月-2019年3月房租，共计35万。 
4、为原公司缴纳2018-1-1至2019-3-31物业费23672元。 
5、原公司办公场所所有装修、办公设备、仓库物资归现公司。详单见固定资产盘点表（这个没有票据，没有估值）。 
  
二、现公司股权 
  
6、甲方同意将其所持现公司64  %的股权(认缴注册资本  100  万元，实缴注册资本   80  万元)以  51.2  万元人民币的价格转让给乙方、丙方、丁方、戊方（以下统称各方），各方同意

柏玉莲 追问

2019-04-09 13:55

这种情况怎么做账？

朴老师 解答

2019-04-09 14:14

按照现在的开始期末做期初开始做账，为原公司缴纳的以前的费用直接计入费用就可以了，反正是内账

柏玉莲 追问

2019-04-09 14:18

这些都不用管吗？

朴老师 解答

2019-04-10 08:32

嗯，从你接手的账务开始做

柏玉莲 追问

2019-04-10 08:53

怎么做？

朴老师 解答

2019-04-10 08:54

之前的期末做现在的期初然后接着做账就可以了