小规模纳税人企业所得税一直享受减半征收 A 201030减免所得税优惠明细表怎么填？

张艳老师

职称：注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-04-08 20:04

需要填写在减免税优惠表的第一行，按应纳税所得额×减征的税率计算您公司的减免税额。

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公司的车保险，缴纳的保险费里包含一项法人个人的问

能冲掉其他应付款-法人的答
我公司2023年度汇算清缴所得税共申请退税19.95万问

税审报告：若税审时对红冲收入及退税做了调整测算，报告里可能有相关数据及计算过程，可查看 “纳税调整”“退税计算” 等章节。账务系统：查红冲收入的会计凭证（如冲减收入、冲回原计提税费的分录），结合红冲前后的收入、税费数据，自己计算多退税额（红冲收入对应的已缴所得税额，就是多退的基础）。电子税局：在申报记录里，对比红冲收入前后的汇算清缴报表，看应纳税额变化；或查退税申请时填报的 “退税计算表”，里面会体现因收入调整的退税金额。记账凭证与申报表：用红冲收入前的计税收入、税率算出原缴税额，再算红冲后的应缴税额，差额就是多退的（结合账务中冲减的收入、税费凭证核对）。答
客户要营业执照可以发给客户吗问

客户要营业执照，可以拍照或扫描发给客户答
我司为劳务公司，收到劳务*加工服务的发票如何入账问

借：银行存款贷：主营业务收入销项税答
缴纳社保单位部分跟个人部分，是通过应付职工薪酬，问

是通过应付职工薪酬答

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