小规模，3的点开票额11万，不含税。5的点开票额148137.58，不含税，享受季度不超过30万免增值税，不动产还要缴纳税款嘛？

秋 追问

2019-04-08 16:00

老师，停车场租金和临时停车费算不算不动产？

庄老师 解答

2019-04-08 16:02

你好，这个不算的

秋 追问

2019-04-08 16:07

老师，那增值税的表怎么填？3的点不含税11万，5的点不含税148137.58，其中包括24762的不动产。

庄老师 解答

2019-04-08 16:20

你好，按表中3%税率，和5%税率填写

秋 追问

2019-04-08 16:21

老师，能不能具体点。然后怎么免税，麻烦给我具体说下

庄老师 解答

2019-04-08 16:23

你好，上面你都填写了，第十行小微企业免税填写进入

秋 追问

2019-04-08 16:24

老师，我填写的对吗？第十行填多少？

庄老师 解答

2019-04-08 17:08

你好，第十行填写免税金额

秋 追问

2019-04-08 17:10

填了之后提示已达起征点，还是要缴纳一万多的税。

庄老师 解答

2019-04-08 17:35

你好，你们是按照季度申报的

秋 追问

2019-04-08 18:15

是的呀。季度申报也没超30万吖

庄老师 解答

2019-04-08 20:45

你好，应该不会出现这样的情况

秋 追问

2019-04-08 20:58

那怎么办？确确实实的

庄老师 解答

2019-04-08 21:28

你好，第十行你没有填写吧

秋 追问

2019-04-09 09:26

…我没拍填的照片，老师这个报表是新的，您帮我看下怎么填

庄老师 解答

2019-04-09 11:26

你好，上面的你已经填写完

秋 追问

2019-04-09 11:35

填完了，但是这个数是要交税的数，为什么出现这个？怎么办？

庄老师 解答

2019-04-09 16:10

你好，3%税率没有填写完