问在1.2月份发放工人工资各一千多万了，利润是负数，企业所得税都不用交了，现在变查账了，怎么解决？

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:11

就是负1000多万，觉得很恐怖  这是18年的工资

宋生老师 解答

2019-04-08 14:13

你好！你这些工资有申报吗

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:13

没有

宋生老师 解答

2019-04-08 14:17

你好!你这个老师也不能确定以后就一定会怎么样。但是你如果18年是核定的话，这样本身是没问题。 
估计最终税务局会让你19年按19年的，不允许弥补以前亏损

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:19

我直接做1.2月份成本吗？

宋生老师 解答

2019-04-08 14:20

你好!你1.2月的成本按实际来。但是如果你要做工人工资，就要申报工资

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:22

这个款是在1.2月份打出去的，按劳务费打出去的

宋生老师 解答

2019-04-08 14:23

你好！那你要有劳务发票入账才可以做成本

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:25

没有发票，只有工资表

宋生老师 解答

2019-04-08 14:30

你好！那你申报了工资没？

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:31

没有申报

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:32

工人流动性很强的，说不好这个月在这做，下个月就不在了

也許、啲也許 追问

2019-04-08 14:33

全员全额申报不现实

宋生老师 解答

2019-04-08 14:37

你好！但是你不申报就是你的问题了。其实税务局是不管那些的。不申报就不能扣除