今年一月的报表，期初余额是12月份的，可是期末数据都是累加的，利润没有结转，这个怎么处理呢？

青春侠 追问

2019-04-08 13:32

老师，没有做过这个会计分录，这样对吗

江老师 解答

2019-04-08 14:30

就是这个科目，属于利润分配一级科目下的未分配利润二级科目

青春侠 追问

2019-04-08 16:26

贷方余额对不对？

江老师 解答

2019-04-08 17:14

你好，对的 
"利润分配——未分配利润"明细科目的贷方余额为企业累计的未分配利润数额,借方余额就是企业累计的尚未弥补的亏损数额

青春侠 追问

2019-04-08 17:51

那是不是还要到营业大厅修改一月已经申报过的利润表

江老师 解答

2019-04-08 17:55

不用修改一月份的利润表，因为利润表是体现的本年的本年利润