2018年12月份一个进项税额票已认证，2019年4月发现这笔进项税额没有做进项税额，做成了费用，如何处理

天使 追问

2019-04-08 10:46

已经申报了

郭老师 解答

2019-04-08 10:54

借进项贷以前年度损益调整 
借以前年度损益调整贷利润分配

天使 追问

2019-04-08 10:56

以前是把做费用了

天使 追问

2019-04-08 10:56

后面如何调呢

天使 追问

2019-04-08 10:58

以前是借销售费用～差旅费398贷银行存款398这里面含进项4.34，老是如何做，能否把分录写全

郭老师 解答

2019-04-08 10:58

分录就是全的

郭老师 解答

2019-04-08 10:59

跨年的做不了费用只能以前年度损益调整科目做！

郭老师 解答

2019-04-08 10:59

汇算清缴把多做的费用调增

天使 追问

2019-04-08 11:03

做这个月吗

郭老师 解答

2019-04-08 11:04

是

天使 追问

2019-04-08 11:07

费用应该调减吧，已经多做了？

天使 追问

2019-04-08 11:10

凭证正常的做吗，报表正常出吗

郭老师 解答

2019-04-08 11:18

多了调增，需要补所得税的