小规模处置固定资产的收入不起过10万，需要在增值税申报表中填写吗

向日葵 追问

2019-04-07 17:05

老师，不知道收入填到哪里

向日葵 追问

2019-04-07 17:05

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 17:10

你是自己开具的发票还是没开发票

向日葵 追问

2019-04-07 17:12

没开发票

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 17:31

还有一张附表，专门填写处置固定资产的，你需要填写那张表

向日葵 追问

2019-04-07 18:05

向日葵 追问

2019-04-07 18:06

不用填所得额，只填税额

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 18:08

是的，同学，只填写税额

向日葵 追问

2019-04-07 18:50

老师好，处置收入是14000元，分录借 现金14000 贷固定资产清理13728.14  应交税费一增值税271.84老师，正常应填减免的1%的税款是吧？捏现在是不超过10 万不用交增值税，所以在减免增值税申报表中本期发生额应填多少？

陈诗晗老师 解答

2019-04-07 19:34

调整271.84也就是算出来的总增值税金额