企业工商年报里的纳税总额应该怎么填

smile 追问

2019-04-07 11:10

是公司所有的增值税、附加税，印花税是吗？包括抵扣了的吗例如：购买税控盘抵扣的1370元要算吗

江老师 解答

2019-04-07 11:10

实际交税的金额，就是看借方交税的金额进行汇总

smile 追问

2019-04-07 11:13

进项税额转出的还算吗

江老师 解答

2019-04-07 11:17

进项税额转出的不算，就是当年交的增值税、增值税的附加税、企业所得税，如果想将数据统计的大些，可以加上交的个人所得税

smile 追问

2019-04-07 11:18

其中有3867.74元是进项税额转出

smile 追问

2019-04-07 11:19

有进项抵扣的不算是吗

江老师 解答

2019-04-07 11:19

进项税额转出3867.74元，最后在借方交增值税的时候就会多交3867.74元，这个直接统计交税的“应交税费——未交增值税”科目的借方交税金额就含了此数

江老师 解答

2019-04-07 11:21

进项税抵扣，就会少交增值税，因此你直接看交的增值税的全年合计数，其他的数据都是不需要看了。就是其他抵扣、进项税转出等原因都考虑在内了

smile 追问

2019-04-07 11:23

老师是第一次弄这个，所有瞢的。那我工商年报纳税总额是填150321.35元这个金额吗？

江老师 解答

2019-04-07 11:25

这个就看你统计的去年的交税数据了。

smile 追问

2019-04-07 11:28

我实际交钱给税局4308.07元，是填这个吗？还是要加上抵扣了的数据

江老师 解答

2019-04-07 11:29

按实际交钱的数据填写，不加上抵扣的数据

smile 追问

2019-04-07 11:29

明白了，谢谢

江老师 解答

2019-04-07 11:30

有不明白的问题再咨询