，公司个客户年前买得货实际买了有13万多得家具，但是有几万块钱刷到公户，这几万块去年就给确认无票收入了，现在客户要开13万得票，能给客户开发票嘛？

1358035012 追问

2019-04-06 17:19

嗯，知道了

1358035012 追问

2019-04-06 17:19

那存几万块现金进去？

1358035012 追问

2019-04-06 17:30

把剩余得几万块钱存到公户，然后红冲原来得无票收入，开个13万得发票是吧？

文老师 解答

2019-04-06 19:33

是的，可以这样操作的的，

1358035012 追问

2019-04-06 20:41

嗯嗯

1358035012 追问

2019-04-06 20:53

怎么冲减未开票收入啊，在账上红冲，还是申报时红冲啊？

文老师 解答

2019-04-07 06:33

申报的时候要红冲，做账也需要，就是原来做未开票收入的时候的负数分录

1358035012 追问

2019-04-07 09:22

做账得时候做红冲不是退货了嘛？申报在哪里红冲啊

文老师 解答

2019-04-07 09:29

就在未开具发票里面填负数，不一定是退货，你是红冲未开具发票，然后按开具的发票入账

1358035012 追问

2019-04-07 10:28

哦。好，那现在账面没有库存啊，要等供应商给我们开进项才能给客户开销售发票吧？

文老师 解答

2019-04-07 10:58

没有的话，您可以先暂估入账

1358035012 追问

2019-04-07 11:26

就是可以先给客户开发票是嘛？

文老师 解答

2019-04-07 11:33

是的，可以的，先根据暂估对结转成本，然后以后来发票了再冲减暂估

1358035012 追问

2019-04-07 11:40

嗯，好的，谢谢老师

文老师 解答

2019-04-07 13:59

不客气，这是我们的职责所在