早上好!18年有部分材料配件是在淘宝上买的(个人支付宝支付的),财务处理为 借 原材料 贷 应付帐款,所在现在总帐上一直显示这部分没付款,这种情况现在如何处理,如何作分录呢?回复!

清风 追问

2019-04-04 08:22

老师,我的问题是18年的帐务分录错误,实际为库存现金支付货款,但18年帐务处理成应付帐款,现在总帐一直挂应付帐款,如何将这部分应付帐款清理掉?谢谢老师!

小惑老师 解答

2019-04-04 08:29

借：应付账款 
贷：现金

清风 追问

2019-04-04 08:39

跨年了直接用这样做掉可以的是吗?若是这样的话我这笔分录后面没有附件会有问题吗?

小惑老师 解答

2019-04-04 09:01

你写个调账说明，按照上面分录做即可