上月的利润表营业利润应该是是-4999.1，因为一个利息收入记错了，给弄成-5000.9了，这个月想调整，怎么调整呢

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 14:56

如果是上年度的情况，今年调整的话怎么做

meizi老师 解答

2019-04-03 14:58

你好  走以前年度损益来红冲调整

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:08

我是财务费用本来应该记-0.9，结果记成了0.9，那就是多记了1.8，对吧， 
要是调整以前年度损益应该是 
借财务费用1.8， 
贷调整以前年度损益1.8 
然后借调整以前年度损益1.8， 
贷利润分配未分配利润1.8 
是吗

meizi老师 解答

2019-04-03 15:12

你好 你之前分录怎么做的  分录和金额写下 你这个财务费用是利息收入？是吧

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:17

这是去年12月做的，对吗

meizi老师 解答

2019-04-03 15:22

你们这个是软件做账的话 利息收入应该走借方负数的  那么就是借方-0.9  所以结转也就是-0.9

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:23

所以应该是这样对吧

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:24

所以去年我按照错的做的，现在我要怎么调整

meizi老师 解答

2019-04-03 15:29

嗯 是的  你上面不是对了吗  你借方银行0.9 借方财务费用-0.9

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:31

我知道第二个是正确的，但是我当时是以第二个错误的利润表申报的，现在跨年了，怎么调整

meizi老师 解答

2019-04-03 15:36

你好 把你之前错误的红字冲了   损益科目用以前年度损益替代就行

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:40

没明白咋弄

meizi老师 解答

2019-04-03 15:43

你去年不是做的借方0.9贷方财务费用0.9吗  那么现在把这笔错误冲了：借银行-0.9， 
贷调整以前年度损益-0.9 
然后借以前年度损益-0.9 
贷利润分配-未分配利润-0.9   然后做正确的就行了

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:47

好的，那年报财务费用那就得先按错的填了是吧，利息费用木有就不用填了是吧

meizi老师 解答

2019-04-03 15:51

你好 其实金额这么小 你就按你之前的报就行 你在今年直接红冲了财务费用 做正确的就行

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 15:54

我四月再冲红可以吗

meizi老师 解答

2019-04-03 15:57

嗯 可以的  现在就是4月你冲了就行 个人觉得几毛钱不需要用以前年度损益

^优雅的蟹蟹^ 追问

2019-04-03 16:07

好的，谢谢老师

meizi老师 解答

2019-04-03 16:13

嗯 不客气的 满意请给予评价