暂估的时候。那科目余额表里的暂估的原材料的期末余额是等于暂估应付款的吧。只有原材料才暂估了

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:00

那就奇怪了。之前会计给的科目余额表12月底的。暂估的原材料的合计和暂估应付款对不上啊

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:01

meizi老师 解答

2019-04-03 15:02

你好  去查下明细 具体是什么原因

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:03

正常应该是相等的对吧

meizi老师 解答

2019-04-03 15:06

你好  是的 如果单看暂估的话是的

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:07

有什么原因导致这两个不一样呢？

meizi老师 解答

2019-04-03 15:08

你好 不好说 你只有自己查下具体原因才行的

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:10

好的。谢谢老师

meizi老师 解答

2019-04-03 15:12

嗯 你先查下明细核对下

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:21

可能是暂估的时候之前没分那么细，后来才设的。是吗？

meizi老师 解答

2019-04-03 15:24

你好  这个你最好问下经手人或者你自己去查下 你要弄清楚业务 才好判断是否有误

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:40

好的。老师，我看了明细，他有的暂估到具体明细了，比如暂估煤灰应付款。有的就没有直接就是暂估应付款。那这个我冲的时候咋冲啊

meizi老师 解答

2019-04-03 15:44

你好 你冲的时候收到发票就要按明细来冲  收到发票的才冲

渡渡鸟 追问

2019-04-03 15:57

就是说，比如我这个月暂估的，不用下个月冲掉，等啥时候拿到票在冲掉，冲掉的时候先冲掉比如应付账款，暂估煤灰应付款，在冲应付账款暂估应付款是吗？

meizi老师 解答

2019-04-03 15:58

你好 是的   如果你应付账款后面还挂了明细的话 就需要一一对应的来冲了

渡渡鸟 追问

2019-04-03 16:04

好的。老师在问一个问题，这种发票抬头的发票可以用吗？

meizi老师 解答

2019-04-03 16:11

你好 在18.12.31号的还可以使用 现在19开始就不能用了

渡渡鸟 追问

2019-04-03 16:20

好的。多谢老师。老师我们老板有个女婿是审计，我们经常咨询他问题之类的，他可以做进我们工资表吧。按什么申报呢？

渡渡鸟 追问

2019-04-03 16:20

好的。多谢老师。老师我们老板有个女婿是审计，我们经常咨询他问题之类的，他可以做进我们工资表吧。按什么申报呢？

meizi老师 解答

2019-04-03 16:22

看你们是否要给对方工资 如果要按月支付工资的话 就做工资表