1月份报18年差旅费怎么做账?

kaylee 追问

2019-04-03 12:23

以前损益调整不填写明细可以吗？

kaylee 追问

2019-04-03 12:24

那是不是还要做一笔利润分配-未分配利润，贷:以前年度损益调整。如果不做这笔可以吗？

邹老师 解答

2019-04-03 12:56

你好，以前损益调整需要写明细科目的 
需要做一笔结转到利润分配——未分配利润的分录 
借；利润分配-未分配利润，贷:以前年度损益调整

kaylee 追问

2019-04-03 13:55

这样做库存现金不是当期扣除的了？

kaylee 追问

2019-04-03 13:55

当是这个钱是2019年1月才给的呢

邹老师 解答

2019-04-03 13:59

你好，1月份给，你库存现金是在1月份做减少啊，针对这个有什么疑问吗

kaylee 追问

2019-04-03 16:20

懂了，老师如果做以前年度调整的，这个金额做2018年企业年报的时候要加入管理费-差旅费中吗？

邹老师 解答

2019-04-03 16:22

你好，是的，是这样的

kaylee 追问

2019-04-03 16:31

就是只要做以前损益调整的都要在企业年报中根据科目加入金额是吧?

邹老师 解答

2019-04-03 16:32

你好，是的，是这样的