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是增值税小规模，2018年12月份去税务局代开专业发票，2019年1月份去税务局作废开红字发票，3月份去税务局代开专票的时候扣缴增值税减去之前1月份红字发票的增值税金额93.2元，这个月季报的时候，这93.2元应该填写报表哪一栏上？
逍遥
于2019-04-03 11:18 发布 879次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,中级会计师,专家顾问
2019-04-03 12:29
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精选问题
向小规模纳税人购进原木（初级加工），开的普票，怎么进 问
开的是自产自销才能按发票金额*9%计算 答
老师，税务系统增加开票人怎么操作 问
https://zhuanlan.zhihu.com/p/591657291?utm_id=0 如何添加开票员步骤 答
甲拾到一部手机后将该手机交给好友乙保管，丙趁乙 问
丁不构成善意取得（因手机是遗失物，不适用善意取得制度），正确选项是 A。 答
老师，您好。我这边想问问，做为内账会计，企业有对客 问
给客户开了发票业务，已经发生了借应收账款贷，主营业务收入开票收入20万。如果没有开发票业务，没有发生收了钱借银行存款贷预收账款。或者是业务已经发生了，借银行存款贷主营业务收入-无票收入 答
老师，个人全额承担公积金，应该怎么做账呢？ 问
同学，你好 分录正常做，个人多承担的，计入营业外收入 答
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