豆豆:在年报里面账载金额填写的是多少？实际发生是多少？税收金额是多少

暖暖 追问

2019-04-03 10:39

这三个数字是根据科目余额表里面的借方还是贷方填写，因为12月份工资是计提工资，所以借贷不一样，照片传不上去

宋生老师 解答

2019-04-03 10:43

您好！你是说工资是吗？你这个工资汇算清缴之前已经发放了吗

暖暖 追问

2019-04-03 10:48

发放了，次月发放的，是工资，那是不是就按贷方金额，三个数一样？

宋生老师 解答

2019-04-03 10:49

你好！是的。汇算清缴发了就是一样的了

暖暖 追问

2019-04-03 11:09

 老师那管理费用里面的人员工资比我应付职工薪酬里面的多，我期间费用人员工资和职工薪酬支出里面按各对应各？还是要统一

宋生老师 解答

2019-04-03 11:12

您好！为什么会要多呢？是什么原因产生的

暖暖 追问

2019-04-03 11:21

估计计提工资的时候个税还有社保部分是不是计提重复？这样我应该怎么做？

暖暖 追问

2019-04-03 11:22

我觉得应该按照应付职工薪酬填写<br><br>

宋生老师 解答

2019-04-03 11:24

你好！是不是有重复计提老师不能确认，你要找你的分录出来才能确认。 
正常来讲，这计提与支出是一致的。

暖暖 追问

2019-04-03 11:28

是的正常是这样，但是我查了一下从建账开始到现在都没有一样过，那我年报要怎么做？

宋生老师 解答

2019-04-03 11:30

您好！你最好看下明细账，看差额在什么地方了。不然没办法确认