上月有进项留底税额6000,本月开出去普票税额800,可以用留底税额抵扣是吗

追寻梦想 追问

2019-04-02 15:24

这个发票是开的机器设备租赁费，在增值税申报表里面，应该填在那个项目了

追寻梦想 追问

2019-04-02 15:24

这个发票是开的机器设备租赁费，在增值税申报表里面，应该填在那个项目了

张艳老师 解答

2019-04-02 16:05

填写进”13%税率的服务、不动产和无形资产“栏次中

追寻梦想 追问

2019-04-02 16:12

我填成16％的货物及加工修理修配劳务了，已经申报了，有影响吗老师，这个设备租赁申报印花税应该填哪项了，是不是财产租赁合同

张艳老师 解答

2019-04-02 16:30

1、建议您去税局做更正申报 
2、是的，按财产租赁合同申报

追寻梦想 追问

2019-04-04 10:44

老师，我们是小规模纳税人，1月我在异地预缴了增值税，本月填申报表时这个预缴填在那里了

张艳老师 解答

2019-04-04 10:47

填写在主表” 本期预缴税额“ 
如果您最初的问题已经解决，请您及时给予评价。如果您有另外的新问题，建议您重新提问。感谢您的理解！！

追寻梦想 追问

2019-04-04 10:48

但是主表本期预缴税额是灰色的，不能填

张艳老师 解答

2019-04-04 10:50

需要去税局大厅提取预缴税款数据。具体情况建议咨询一下专管员。