小规模季度未超过30万怎么填申报表呀

云 追问

2019-04-02 15:17

是公司呢

邹老师 解答

2019-04-02 15:22

你好，在小微企业免税销售额栏次填写不含税收入金额申报

云 追问

2019-04-02 15:31

那税务局代开的专票呢部分还需要交增值税吗？是不是需要在免税销售栏里扣出代开专票这部分吗？附表一和减免税申报明细要不要填啊？

云 追问

2019-04-02 15:31

那税务局代开的专票呢部分还需要交增值税吗？是不是需要在免税销售栏里扣出代开专票这部分吗？附表一和减免税申报明细要不要填啊？

云 追问

2019-04-02 15:32

那税务局代开的专票呢部分还需要交增值税吗？是不是需要在免税销售栏里扣出代开专票这部分吗？附表一和减免税申报明细要不要填啊？

邹老师 解答

2019-04-02 15:33

你好，代开发票已经预交了增值税，在申报增值税的时候是不会再缴纳代开这部分的增值税的

云 追问

2019-04-02 15:51

老师可以帮我看看我这样填写对吗，季度开的普票不含税131067.43，我这个次需要交多少税啊？

邹老师 解答

2019-04-02 15:54

你好，你单位增值税是按月申报吗？

云 追问

2019-04-02 16:00

季度申报，然后附表一是不是可填可不填啊

邹老师 解答

2019-04-02 16:02

你好，季度申报，怎么收入才10几万就需要缴纳3900多的增值税呢？

云 追问

2019-04-02 16:10

销售额是237378.32，税务局代开106310.89,自开131067.43。我也把自开的这部分填写在第10栏免税销售额呢了。最后显示应补税额就是三千多啊。

邹老师 解答

2019-04-02 16:12

你好，你第一行填写的收入金额是多少？

云 追问

2019-04-02 16:19

我看了最后呢栏本期应补税额刚好是自开的普票税额。我都不知道问题出在哪里了，麻烦老师看看

邹老师 解答

2019-04-02 16:20

你好，你有多种收入，合计已经超过了30万