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月月老师

职称： 中级会计师

2019-04-01 16:45

你好，可以全额扣除，在申报时填增值税减免表格里面。

Yolanda 追问

2019-04-01 16:58

那我做账的时候怎么做呢？税额要单独做出来，我是一月份开的票，但是四月份才付费用，税费我在报四月份的时候减免可以吗？

Yolanda 追问

2019-04-01 17:01

Yolanda 追问

2019-04-01 17:01

这是我发生的时候这样做，全额税额抵扣我怎么做呢

月月老师 解答

2019-04-01 17:03

你好，税控盘不计入固定资产。计入办公费。

Yolanda 追问

2019-04-01 17:10

好的

Yolanda 追问

2019-04-01 17:10

这样就行了吗

Yolanda 追问

2019-04-01 17:11

我抵税额的时候还要什么分录吗

月月老师 解答

2019-04-01 17:18

你好，不需要分录，直接抵扣就可以。

Yolanda 追问

2019-04-01 17:52

好的，那我这样做分录就可以是吧。

月月老师 解答

2019-04-01 18:52

你好， 
借：应交税金-增值税（减免税额） 
贷：管理费用

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相关问题讨论
你好，可以全额扣除，在申报时填增值税减免表格里面。
2019-04-01 16:45:55
你好，抵减时填附表四，增值税优惠明细表和主表23栏
2019-09-14 10:53:38
你好，不需要备案，如果要抵扣好像是填附列资料四（这张表具体哪一张记得不是很清楚，我现在外面，需要的话明天回单位查询下回复你），优惠明细表还有主表23栏。这样3张表都要填
2018-09-04 18:40:28
按实际支付或应付的金额，借记“管理费用”等科目，贷记“银行存款”等科目。按规定抵减的增值税应纳税额，借记“应交税费——应交增值税”科目，贷记“管理费用”等科目。 需要先备案，才可以减免，不需要认证的
2017-08-09 10:21:15
借：管理费用-办公费 贷：现金 借：应交税费-应交增值税-减免税款 借：管理费用-办公费（红字）
2023-07-28 16:27:01
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