老师问一下，补缴老总和一名员工的社保，员工的全部自己承担，我这样做完，到时候从工资里直接扣除时，该怎么做分录

珍惜 追问

2015-12-28 15:42

老师我们没有设现金账，那到时候就再做一笔 借：库存现金 贷：其他应收款   老总的是不是也得这么走呀

珍惜 追问

2015-12-28 15:44

全都是走的银行

珍惜 追问

2015-12-28 15:49

就是从银行对公账户转的

珍惜 追问

2015-12-28 15:51

没有设，资产负债表里的现在也是代账会计做账做出来的，其实是没有的

珍惜 追问

2015-12-28 16:19

不过平时费用也少，就是一些员工的报销，老总说没必要设现金账，所以也就没设

珍惜 追问

2015-12-29 09:48

老师，那我发工资扣款时该怎么做分录

珍惜 追问

2015-12-29 10:56

那我这一步是不是也要改一下呀

珍惜 追问

2015-12-29 11:33

恩，有影响吗

珍惜 追问

2015-12-29 11:58

那就是借：应付职工薪酬 5155.66   其他应付款  2812.59   贷：银行存款  7968.25   发工资扣款的时候在做一笔：借：应付职工薪酬2812.59        贷：其他应付款  2812.59  是这样吗

珍惜 追问

2015-12-29 14:00

但：其他应付款2812.59  现在还没扣他们的呢，等到下月10日发工资时才扣掉

珍惜 追问

2015-12-29 16:42

不明白

益馨 解答

2015-12-28 15:27

员工的为什么自己承担，老总的扣时贷其他应收

益馨 解答

2015-12-28 15:37

正常扣，再收现金收回~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-28 15:44

不设现金，小额零星开支怎么办

益馨 解答

2015-12-28 15:44

不设现金，小额零星开支怎么办

益馨 解答

2015-12-28 15:44

不设现金，小额零星开支怎么办

益馨 解答

2015-12-28 15:48

银行卡不等同于银行账户~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-28 15:50

那你们一点库存现金都没有吗

益馨 解答

2015-12-28 15:50

那你们一点库存现金都没有吗

益馨 解答

2015-12-28 15:50

那你们一点库存现金都没有吗

益馨 解答

2015-12-28 20:06

呵呵~~~~~~~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-29 10:44

借应付职工薪酬   贷   其他应付款---社保

益馨 解答

2015-12-29 11:00

改为应付职工薪酬，还交滞纳金了

益馨 解答

2015-12-29 11:52

有，调到应付职工薪酬~~

益馨 解答

2015-12-29 11:52

有，调到应付职工薪酬~~

益馨 解答

2015-12-29 12:08

应付职工薪酬 5155.66 其他应付款 2812.59 贷：银行存款 7968.25 就是支付

益馨 解答

2015-12-29 15:56

对，扣完交社保~~~~~~~~

益馨 解答

2015-12-29 22:11

听下老师的课吧~~~~~~~~~~~~