送心意

吴少琴老师

职称会计师

2019-04-01 11:44

补记账 ,借库存商品 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 11:45

就是购进的发票以后拿出来,认证完了交出来

小颖 追问

2019-04-01 11:46

n个月以后拿出来

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:47

原来有没有记账,原来记账了就把发票贴在原来费分录后面,没记账就按我上面的补记

小颖 追问

2019-04-01 11:48

代理记账没有发票能记账吗

小颖 追问

2019-04-01 11:48

分录是什么

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:48

没发票有入库单也可以记账

小颖 追问

2019-04-01 11:49

分录是什么

小颖 追问

2019-04-01 11:49

麻烦老师

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:50

借库存商品 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 11:50

发票没到也可以做库存商品吗?

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:51

发票没到也可以做库存商品吗? 
可以

小颖 追问

2019-04-01 11:52

n个月后发票回来怎么做账,我是代理记账

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:54

原来有没有记账,原来记账了就把发票贴在原来费分录后面,没记账就按借库存商品 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 11:56

原来记账该怎么做,没记账该怎么做?有税记账了不能直接贴后面吧,因为没收到发票税没有计提

吴少琴老师 解答

2019-04-01 11:58

原来的分录是借库存商品 贷应付账款 
本期红字冲减该分录 
 做分录 借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 12:00

我是代理记账会计没有给我进货发票也没告诉进货多少,就是把半年前认证完的发票给我了怎么记账

小颖 追问

2019-04-01 12:01

还有银行票子,打款的

小颖 追问

2019-04-01 12:01

我该怎么记账

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:02

没记账借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 12:02

半年前的发票本月刚认证完该怎么记账

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:03

你现在就做这个分录 
借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款 
原来打过款 原来记账 借应付账款 贷银行存款

小颖 追问

2019-04-01 12:03

不是货款打款了,没有认证,半年前的购货发票当月认证了

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:04

你现在就做这个分录 
借库存商品 应交税费-增值税进项 贷应付账款

小颖 追问

2019-04-01 12:05

是本月打款当月购进的货物,有银行票子。当月认证的是半年前的购进发票,代理记账该怎么记账

吴少琴老师 解答

2019-04-01 12:06

原来有没有做分录

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