送心意

阿文老师

职称中级会计师,初级会计师,经济师

2019-03-29 16:03

您好 
     小规模纳税人可以差额纳税。咨询服务费200万元扣除给第三方140万元的咨询服务费的差额纳税。

我很好 追问

2019-03-29 16:04

第三方目前并没有给我们开具发票

我很好 追问

2019-03-29 16:09

那应该怎么处理呢

阿文老师 解答

2019-03-29 16:36

您好 
纳税人放弃免税权 
  纳税人销售货物、劳务等适用免税规定的,可以放弃免税。放弃免税后,36个月内不得再申请免税; 
  增值税纳税人放弃免税权的原因:销售方放弃免税权,购买方可以抵扣进项税额。

我很好 追问

2019-03-29 16:42

就是想知道就这笔业务老师能给出具体的合理避税方案吗 
老师的回答太专业了  有点听不懂

阿文老师 解答

2019-03-30 17:28

您好 
   差额纳税即可。

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您好 小规模纳税人可以差额纳税。咨询服务费200万元扣除给第三方140万元的咨询服务费的差额纳税。
2019-03-29 16:03:10
同学,这个140万应该提供发票作为成本入账啊
2019-03-29 16:12:03
咨询主要是人工成本。
2018-01-30 22:28:51
成本核算 按项目进行核算
2017-07-13 14:31:25
说一下具体提供的是什么咨询服务,才好帮您判断
2019-04-04 10:26:06
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